جلسات بودجه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از تیرماه سال جاری شروع و پس از سه ماه تلاش بی‌‌وقفه برای تدوین یک بودجه هدفمند، چهاردهم شهریور ماه امسال در جلسه هیات‌امنای مرکزی با حضور دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیات‌موسس و هیات‌امنای دانشگاه آزاد، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و سایر اعضا تصویب شد. ویژگی‌ها و روند رشد درآمدهای استراتژی‌های بودجه سال‌جاری دانشگاه آزاد را در اینفوگرافیک «فرهیختگان» ببینید.
ویژگی‌های بودجه 1402
انطباق با سند تحول و تعالی دانشگاه، پویایی در ساختار، نظارت‌پذیری در فرآیند و اجرا، طراحی بودجه براساس یک هسته فکری، اختصاص درآمدهای شهریه‌ای به توسعه رشته‌های مهارتی، هدف‌گذاری 50 هزار نفری برای طرح پویش، توجه ویژه به عدالت در هدف‌گذاری شهریه‌ها، نوآوری در درآمدهای آموزشی با محوریت آموزش‌های کوتاه مدت
درآمدهای بودجه 1402 چگونه هدف‌گذاری شده است؟
مقایسه شهریه پیش‌بینی‌شده در بودجه با شهریه محقق شده در سال گذشته تحقق 99.60 درصدی را نشان می‌دهد درآمدهای غیرشهریه‌ای نیز 35 تا 65 درصد تحقق داشته است در سال مالی گذشته در بخش خدمات دانشجویی و عمومی، درصد تحقق بین 30 تا 60 درصد و در خدمات فناوری تحقق 60 درصد بوده است در قراردادهای طرح‌های برون‌دانشگاهی، میزان تحقق نسبت به دوره قبل بیش از 35 درصد رشد داشته است در هدف‌گذاری در درآمدهای غیرشهریه‌ای شاهد بیش از 50 درصد رشد نسبت به سال قبل رشد هستیم در درآمدهای شهریه‌ای نیز میزان تحقق بین 35 تا 65 درصد و رشد بالای 50 درصد بوده است .
سهم بخش‌های هزینه‌ای از کل هزینه‌ها چقدر بوده است؟
عمده هزینه مربوط به حقوق و دستمزد چه در حوزه هیات‌علمی و چه کارکنان است در سال مالی 1401-1400 هدف‌گذاری در بخش حقوق اعضای هیات‌علمی 42 درصد و در بخش کارکنان 37.5 درصد بوده است درصد تحقق برآورد با پیش‌بینی بودجه یک تا دو درصد انحراف را نشان می‌دهد میانگین افزایش در بخش کارمندی 30 تا 31 درصد و در بخش هیات‌علمی بالای 32 درصد افزایش داشته است رشد هزینه‌های حقوق در مجموع نسبت به سال گذشته در دو بخش از 27 درصد تا 33 درصد را نشان می‌دهد در مجموع رشد هزینه‌های حقوق نسبت به سال گذشته به صورت میانگین بیش از 30 درصد در حقوق و دستمزد و درصد تحقق نیز در دو بخش کارکنان و هیات‌علمی 101 و 102 درصد است .
صرفه‌جویی 15 درصدی هزینه‌های پشتیبانی سال 1401
هزینه‌های پشتیبانی پیش‌بینی شده در سال مالی 1401-1400، در بخش اداری و خدماتی 40.8 درصد بوده که بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است در سال مالی 1401-1402 هدف‌گذاری در بخش اداری و خدماتی 35.7 پیش‌بینی شده است پیش‌بینی در حوزه آموزشی نیز در سال گذشته 10.7 درصد و امسال 11.4 درصد است کمترین هزینه نیز در بخش شرکت‌ها بوده که در سال مالی گذشته 9 درصد و این پیش‌بینی امسال به 17 درصد رسیده است در سال گذشته در هزینه‌های پشتیبانی 15 درصد صرفه‌جویی شده است به عبارت بهتر درصد تحقق نسبت به عدد پیش‌بینی شده نشان‌دهنده 85 درصد تحقق است .
هدف‌گذاری هزینه‌های بخشی با چه درصدی پیش‌بینی شده است؟
در سال مالی 1402-1401 هدف‌گذاری در حوزه هزینه‌های بخشی در پژوهش و فناوری از محل شهریه 31 درصد و از محل غیرشهریه 23 درصد پیش‌بینی شده است این عدد در سال گذشته از محل شهریه 21.3 و از محل غیرشهریه 15.4 درصد بود؛ بنابراین هزینه پیش‌بینی‌شده در حوزه پژوهش و فناوری نسبت به سال قبل رشد داشته است در حوزه مهارتی، کارآفرینی و کاربنیان نیز وضع به همین صورت است هزینه پیش‌بینی‌شده در این حوزه امسال 11 درصد و سال گذشته 0.5 درصد بوده است در حوزه ورزشی نیز سال گذشته 24.1 درصد و امسال 10 درصد پیش‌بینی شد درنهایت در حوزه بخشی نسبت به سال گذشته 60 تا 70 درصد رشد داشته است .
هدف‌گذاری سال 1402 کاهش اتکای دانشگاه به شهریه
در بخش درآمدهای غیرشهریه‌ای اقتصاد دانشگاه روی سه پایه درآمدی استوار است؛ درآمد ناشی از آموزش، خدمات دانش‌محور و درآمدهای حاصل از بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع موجود در سال مالی 1401-1400 در حوزه آموزش‌محور، سهم از کل درآمد برابر با 80.6 درصد و سهم از کل هزینه 89.5 درصد پیش‌بینی شده است در حوزه دانش محور نیز 7.9 از کل درآمد و 7.5 از کل هزینه پیش‌بینی شده است
در سال مالی 1402-1401 وضعیت به‌شکل دیگری است؛ امسال در حوزه آموزش‌محور، سهم از کل درآمد 69 درصد و در سهم از کل هزینه 85 درصد و در حوزه دانش‌محور نیز سهم از کل درآمد 16 درصد و سهم از کل هزینه 12 درصد پیش‌بینی شده است .